sap系統取消開發票的簡單介紹

sap銷售訂單已發貨已開票還能修改嗎

最正確的方法是，把銷售訂單的價格改了，具體操作如下：（前提是會計還沒有生成會計憑證，如有，要聯系會計先沖銷會計憑證）第一步：沖銷發票，VF11 填寫憑證號，回車。保存。之后會生成一個新的憑證號，證明已沖銷了發票。

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反向順序：先紅沖銷售發票，再沖銷出庫單，然后刪除外向交貨單，最后修改訂單。

取消已開票的銷售訂單并重新創建：如銷售訂單已經轉化為發貨單或發票，無法直接修改訂單價格。此時可以先取消已開票的銷售訂單，再重新創建銷售訂單并輸入正確的價格。

SAP中創建銷售訂單出錯，一個月后發現還能沖銷或者修改嗎？ - 百度知道 1個回答回答時間：2013年10月12日最佳回答：可以修改。你應該是過賬操作減少了存貨數量增加了銷售成本。

共性：都是財務憑證。供應商發票是貸記，發票是借項憑證。區別：供應商發票是我方購買供應商貨物，收貨后對方需要開發票給我方，然后我方付款給供應商，我們在SAP應做的是發票校驗，也就是MIRO。

貸方憑證和貸項憑證應該是一個概念，一般在SD模塊中用到，就是直接扣減銷售訂單金額的一種訂單類型。貸方分錄和借方分錄指的是FI模塊中憑證的借貸方。一個FI的憑證至少會有兩行。

兩者呈對立關系。取消：當發現原來的事務錯誤，執行紅字反沖，這時需要使用系統菜單[數據-取消]或鼠標右鍵-取消，則自動生成一張金額為負的與原日記賬分錄過賬日期一樣的憑證。

來處理，借貸項憑證的創建方式與銷售訂單一樣，只是類型不同，與銷售訂單不同的是銷售訂單需要做交貨處理，沖減庫存，但借貸項憑證沒有數量賬，只有金額賬，直接依借貸項憑證來做銷售開票，確認會計憑證。

實際處理過程中，如果貸項憑證是以憑證錄入的方式來處理的，比如F-2F-41而不是通過采購發票較驗、銷售開票結算等方式來的，完全可以用總帳憑證F-02之類的來處理，不需要記貸項憑證、借項憑證之類的概念。

SAP 系統中國開發票是指產生應交稅金和主營業務收入的動作，不開票的話，就無法產生著兩個科目的賬目。稅控機上開具的是實際的稅票，是要打印出來給客戶的，不會產生實際的會計憑證。

第一個銷售開票是在11/4做的，會計憑證的過賬是在11月，沖銷銷售發票是在12/6，那個時候11月份的物料賬、財務賬期應該已經關掉了，所以在沖銷時只沖了銷售發票，而沒有相對應的產生一個沖銷的會計憑證。

...是這樣的，你確認發票生成后自動生成會計憑證么？可能這個不是自動生成的，或者不應該生成會計憑證。還有種可能，是你的結算幣種和銷售幣種沒有轉換。

SAP系統一張憑證只能一種貨幣。在憑證抬頭項目里面，只能選定某一種貨幣，涉及多貨幣的經濟業務，只能通過外幣過渡科目。

不要著急取消，取消之前先確認一下，是否已經開票，是否已經產生的會計憑證如果已經在系統中開票了，必須先沖銷開票然后再沖銷發貨過賬，然后才能按下列步驟進行SD發貨憑證的沖銷。

VF11之后就已經把發票沖銷了，不需要再去清賬了。

取消銷售發票，只是沖銷了銷售收入。取消出庫的物料憑證，才能沖銷成本，還原庫存。

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